保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）依据三定方案，兴平市地方志办公室的主要职能有：负责组织、指导、督促和检查全市地方志编 修工作。 负责拟定地方志工作规划和编修方案。 负责编纂地方志书、地方综合年鉴。 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。 组织开发利用地方志资源。

（二）内设机构共4个，其中包括秘书科、地情信息科、市志年鉴科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为129.01万元，与上年相比收、支总计增加18万元，增长13.95%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计129.01万元，其中：财政拨款收入129.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计129.01万元，其中：基本支出77.5万元，占60%；项目支出51.46万元，占40%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为129.01万元，与上年相比收入总计、支出总计增加18万元，增长13.95%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.47万元，支出决算129.01万元，完成年初预算的89.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18万元，增长13.95%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

年初预算54.14万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资及继续落实全口径预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整继续落实全口径预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.62万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是人事调动人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.24万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整继续落实全口径预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）年初预算为72万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的71.5%。决算数大于预算数的主要原因是继续落实全口径预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.89万元，主要包括：基本工资37.15万元、津贴补贴15.2万元、奖金4.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、医疗补助缴费2.58万元、住房公积金5.41万元。

（二）公用经费5.66万元，主要包括：办公费0.31万元、印刷费0.12万元、邮电费0.12万元、工会经费0.85万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格落实中央八项规定及压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

2022年我部门年初预算批复数144.47万元，调整预算数129.01万元，年终决算数129.01万元，预算总体执行率为100%。其中基本支出77.55万元，项目支出51.46万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计129.01万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作体制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映年鉴编修等各项工作等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数144.47万元，执行数129.01万元，完成预算的89.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩较好。发现的问题及原因：预算绩效责任主体意识不强，预算绩效工作之初的不重视会造成后续过程管理和结果偏离预期目标；人员设置不合理，业务专业度不高、不相容岗位未有效分离等问题，影响预算绩效管理工作的整体准确性和可靠性。下一步改进措施：通过加强培训，宣贯预算绩效管理原则，从上至下的让单位全员从思想层面扭转单位传统预算管理观念和工作惯性，使管理层明白预算绩效工作的重要性和意义。让业务人员明白预算绩效管理的权利、责任与工作内容，真正提升预算绩效管理理念，推进预算绩效建设。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映年鉴编修等各项工作等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（1）年鉴、镇村志、旧志校注出版书号费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15.6万元，执行数15.05万元，完成预算的96%。

（2）兴平年鉴（2022）卷印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

（3）村镇志编修工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。

（4）兴平市志、年鉴工作经费（2021年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

（5）兴平年鉴印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.41万元，执行数3.41万元，完成预算的100%。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。