| 索引号 | 11610481016024007G/2026-00007 | 发布日期 | 2026-06-24 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市司法局 |
兴平市司法局
2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 单位预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
六、财政拨款收支情况说明
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分：其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十二、政府采购情况说明
十三、绩效目标情况说明
十四、公用经费情况说明
第四部分：专业名词解释
第五部分：单位预算公开报表
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
兴平市司法局主要职能如下:
依据部门三定方案，市司法局是市政府工作部门，为正科级。
市委全面依法治市委员会作为市委议事协调机构，办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会直接领导，承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。
贯彻落实党中央、省委、咸阳市委以及兴平市委关于推进全面依法治市工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对依法治市工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。
（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。指导全市依法治理和法治创建工作。
（三）负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作。办理市政府制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案工作。承担行政规范性文件的清理工作。
（四）负责指导监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。
（五）负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。
（六）指导管理全市社区矫正工作，指导全市刑满释放人员帮教安置工作。
（七）指导全市调解工作，负责本市内行业性、专业性调解组织及基层人民调解组织，开展矛盾纠纷排查化解工作。指导推进司法所建设。
（八）负责全市公共法律服务体系和平台建设工作，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
（九）指导监督全市司法行政系统警车管理工作，指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十）指导监督全市司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设。负责本系统干部管理和干部督察工作。
（十一）推进政务信息公开，建议健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
兴平市司法局内设办公室、依法治市办综合科、复议应诉科、执法监督科、财务科、普法与依法治理科、政工科、公共法律服务管理科、社区矫正中心、人民参与促进法治科、信访督查办、非诉讼中心，共13个科室。下属单位2个，分别为兴平市公证处、兴平市法律援助中心。派出机构13个，分别为东城、西城、南市、店张、丰仪、汤坊、桑镇、阜寨、赵村、西吴、马嵬、庄头、南位13个司法所。
二、工作任务
依据本年度主要工作：
（一）强化政治理论学习。继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“第一议题”制度，推进司法行政党的建设。
（二）全面推进依法治市。进一步加强基层执法规范化建设，加强与纪委、法院、检察院的联系，形成监督合力，提升监督效能。
（三）制定落实“九五”普法规划。贯彻落实《法治宣传教育法》，继续落实“谁执法谁普法”普法责任制。
（四）大力化解矛盾纠纷。不断加大调解员培训，提高调解人员业务技能。
（五）加强社区矫正培训。继续加强工作人员信息化应用培训，提升矫正对象使用能力；
（六）提升法律服务质量。简化程序，规范服务行为，深化公证、法律援助为民服务工作。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级 （机关）预算，无二级单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
兴平市司法局 |
无 |
四、人员情况说明
截止 2025 年底，本单位人员编制53人，其中行政编制43人、事业编制10人；实有人员69人。其中行政 35人、事业34 人，单位管理的离退休人员32人。
第二部分 单位预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本单位预算收入 1175.20万元，其中一般公共预算拨款收入 1175.20 万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2026年本单位预算收入较上年减少144.63 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约；2026年本单位部门预算支出 1175.20 万元，其中一般公共预算拨款支出1175.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位预算支出较上年减少144.63 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。
六、财政拨款收支情况说明
本单位当年财政拨款收入1175.20万元，其中一般公共预算拨款收入1175.20万元、政府性基金拨款收入 0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少144.63 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约； 本单位当年财政拨款支出1175.20万元，其中一般公共预算拨款支出 1175.20 万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少144.63 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出1175.20万元，较上年减少144.63 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。
（二）支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出1175.20 万元，其中：
1.行政运行（2010601）748.78 万元，较上年增加13.98万元，原因是人员工资正常调资；
2.一般行政管理事务（2010602）134.10万元，较上年减少168.00万元，原因是压缩支出，厉行节约；
3.行政事业单位基本养老保险（2080505）96.48万元，较上年增加4.96万元，原因是人员工资正常增资，基数增加，养老保险增加；
4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.24万元，较上年增加2.48万元，原因是人员工资正常增资，基数增加，职业年金增加；
5.机关事业单位医疗保险支出（2101102）45.00万元，较上年增加0.28万元，原因是人员工资正常增资，基数增加，医疗保险增加；
6.住房公积金（2210201）102.60万元，较上年增加1.67万元，原因是人员工资正常增资，基数增加，住房公积金增加。
（三）支出按经济科目分类的明细情况
1.本单位当年一般公共预算支出1175.20万元，其中：
工资福利支出（301）988.20万元，较上年增加25.83万元，原因是人员工资正常增资及养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等增加；
商品和服务支出（302）185.86万元，较上年减少170.10万元，原因是压缩支出，厉行节约；
对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少，补助减少。
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出1175.20万元，其中：
工资福利支出（50501）988.20万元，较上年增加25.83万元，原因是压缩支出，厉行节约；
商品和服务支出（50502）185.86万元，较上年减少170.10万元，原因是 压缩支出，厉行节约；
对个人和家庭的补助（50901）1.14万元，较上年减少0.36万元，原因是 人员减少，补助减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营预算拨款收支情况说明
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。
第三部分：其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“ 三公”经费预算支出 14.20万元，与上年持平，原因是执行八项规定，实施一般性支出压减。其中： 因公出国（境）经费 0.00万元，与上年持平，原因是执行八项规定，实施一般性支出压减；公务接待费 0.40万元，与上年持平，原因是执行八项规定，实施一般性支出压减；公务用车运行维护费 13.80万元，与上年持平，原因是执行八项规定，实施一般性支出压减；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因是执行八项规定，实施一般性支出压减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00万元，与上年持平，原因是执行八项规定，实施一般性支出压减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平，原因是执行八项规定，实施一般性支出压减。
会议费培训费明细
单位：万元
|
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
十二、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
十三、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1175.20 万元,当年政府性基金预算拨款0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十四、机关运行经费安排情况说明
本单位 2026 年事业运行经费预算安排 25.00万元，较与上年持平，原因是单位严格执行“ 中央八项 ”规定及实施一般性支出压减。
第四部分：专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、困难地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。
4、专项转移支付：指中央与省政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
5、预算绩效：是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
6、预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
7、绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价，从而使财政资金得到全面控制和监督，确保财政预算和政策得到有效实施。
8、地方政府一般债券：是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
9、地方政府专项债券：是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。
10、积极财政政策：财政政策是中央政府实施宏观调控的重要手段。财政政策主要通过税收、补贴、赤字、国债和转移支付等手段对经济运行进行调节，是政府进行反经济周期调节、熨平经济波动的重要工具，也是财政有效履行资源配置、收入分配等职能的主要手段。当前，中央实施的积极财政政策的主要内容是：一是适当扩大财政赤字规模，合理控制政府债务水平，着力支持稳增长、促发展、补短板、添后劲。二是进一步实行减税和落实普遍性降费，全面推行“营改增”试点，进一步消除重复征税，减免涉及小微企业的有关行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业负担。
11、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。
12、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。
13、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
第五部分：单位预算公开报表
2026年部门综合预算公开报表
单位名称:兴平市司法局
保密审查情况:已审查
单位主要负责人审签情况: 已审签
目录
|
报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表1 |
部门综合预算收支总表 |
是 |
|
|
表2 |
部门综合预算收入总表 |
是 |
|
|
表3 |
部门综合预算支出总表 |
是 |
|
|
表4 |
部门综合预算财政拨款收支总表 |
是 |
|
|
表5 |
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
是 |
|
|
表6 |
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
是 |
|
|
表7 |
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
是 |
|
|
表8 |
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
是 |
|
|
表9 |
部门综合预算政府性基金收支表 |
否 |
本部门不涉及此项预算，空表已公开 |
|
表10 |
部门综合预算专项业务经费支出表 |
是 |
|
|
表11 |
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
否 |
本部门不涉及此项预算，空表已公开 |
|
表12 |
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
是 |
|
|
表13 |
部门专项业务经费绩效目标表 |
是 |
|
|
表14 |
部门整体支出绩效目标表 |
是 |
|
|
表15 |
专项资金总体绩效目标表 |
否 |
本部门不涉及此项预算，空表已公开 |
表1
部门综合预算收支总表
单位 ：元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
11752021.16 |
一、部门预算 |
11752021.16 |
一、部门预算 |
11752021.16 |
一、部门预算 |
11752021.16 |
|
1、财政拨款 |
11752021.16 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
10411021.16 |
1、机关工资福利支出 |
9882021.16 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
11752021.16 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
9882021.16 |
2、机关商品和服务支出 |
1858600.00 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、 国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
517600.00 |
3、机关资本性支出 |
0.00 |
|
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
8828776.02 |
(3)对个人和家庭的补助 |
11400.00 |
4、机关资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
1341000.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
1447202.88 |
(2)商品和服务支出 |
1341000.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
11400.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
450040.82 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、其他支出 |
0.00 |
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
||||
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
||||
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
||||
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
||||
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
||||
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||
|
20、住房保障支出 |
1026001.44 |
||||||
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||
|
24、其他支出 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
11752021.16 |
本年支出合计 |
11752021.16 |
本年支出合计 |
11752021.16 |
本年支出合计 |
11752021.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
||||||
|
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
||||||
|
收入总计 |
11752021.16 |
支出总计 |
11752021.16 |
支出总计 |
11752021.16 |
支出总计 |
11752021.16 |
表2
部门综合预算收入总表
单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 | |||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
使用非财 政拨款结 余 |
对附属单 位上缴收 入 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 | |||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
|
合计 |
11752021.16 |
11752021.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
304 |
兴平市司法局 |
11752021.16 |
11752021.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
304001 |
兴平市司法局 |
11752021.16 |
11752021.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3
部门综合预算支出总表
单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 | |||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 | |||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
|
合计 |
11,752,021.16 |
11,752,021.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
304 |
兴平市司法局 |
11,752,021.16 |
11,752,021.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
304001 |
兴平市司法局 |
11,752,021.16 |
11,752,021.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表 4
部门综合预算财政拨款收支总表
单位 ：元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
11752021.16 |
一、财政拨款 |
11752021.16 |
一、财政拨款 |
11752021.06 |
一、财政拨款 |
11752021.16 |
|
1、一般公共预算拨款 |
11752021.16 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
10411021.16 |
1、机关工资福利支出 |
9882021.16 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
9882021.16 |
2、机关商品和服务支出 |
1858600.00 |
|
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
517600.00 |
3、机关资本性支出 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
8828776.02 |
(3)对个人和家庭的补助 |
11400.00 |
4、机关资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 | ||
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
1341000.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 | ||
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 | ||
|
8、社会保障和就业支出 |
1447202.88 |
(2)商品和服务支出 |
1341000.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 | ||
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
11400.00 | ||
|
10、卫生健康支出 |
450040.82 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 | ||
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、其他支出 |
0.00 | ||
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
||||
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
||||
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
||||
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
||||
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
||||
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||
|
20、住房保障支出 |
1026001.44 |
||||||
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||
|
24、其他支出 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
11752021.16 |
本年支出合计 |
11752021.16 |
本年支出合计 |
11752021.16 |
本年支出合计 |
11752021.16 |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
11752021.16 |
支出总计 |
11752021.16 |
支出总计 |
11752021.16 |
支出总计 |
11752021.16 |
表 5
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
合计 |
11,752,021.16 |
10,161,021.16 |
250,000.00 |
1,341,000.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
8,828,776.02 |
7,237,776.02 |
250,000.00 |
1,341,000.00 |
|
|
20406 |
司法 |
8,828,776.02 |
7,237,776.02 |
250,000.00 |
1,341,000.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
7,487,776.02 |
7,237,776.02 |
250,000.00 |
0.00 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
690,000.00 |
0.00 |
0.00 |
690,000.00 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
299,000.00 |
|
|
2040610 |
社区矫正 |
52,000.00 |
0.00 |
0.00 |
52,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,447,202.88 |
1,447,202.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,447,202.88 |
1,447,202.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
964,801.92 |
964,801.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
482,400.96 |
482,400.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
0.00 |
表 6
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位 ：元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
|
合计 |
11,752,021.16 |
10,161,021.16 |
250,000.00 |
1,341,000.00 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
9,882,021.16 |
9,882,021.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
6,787,128.00 |
6,787,128.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
162,000.00 |
162,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
964,801.92 |
964,801.92 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
482,400.96 |
482,400.96 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
9,648.02 |
9,648.02 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,858,600.00 |
267,600.00 |
250,000.00 |
1,341,000.00 | ||
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
750,000.00 |
0.00 |
108,000.00 |
642,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
138,000.00 |
0.00 |
138,000.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
267,600.00 |
267,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
399,000.00 |
0.00 |
0.00 |
399,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,400.00 |
11,400.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
11,400.00 |
11,400.00 |
0.00 |
0.00 |
表 7
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
合计 |
10,411,021.16 |
10,161,021.16 |
250,000.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7,487,776.02 |
7,237,776.02 |
250,000.00 |
|
|
20406 |
司法 |
7,487,776.02 |
7,237,776.02 |
250,000.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
7,487,776.02 |
7,237,776.02 |
250,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,447,202.88 |
1,447,202.88 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,447,202.88 |
1,447,202.88 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
964,801.92 |
964,801.92 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
482,400.96 |
482,400.96 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
表8
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）
单位：元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
合计 |
10,411,021.16 |
10,161,021.16 |
250,000.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
9,882,021.16 |
9,882,021.16 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
6,787,128.00 |
6,787,128.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
162,000.00 |
162,000.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
964,801.92 |
964,801.92 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
482,400.96 |
482,400.96 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
450,040.82 |
450,040.82 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
9,648.02 |
9,648.02 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
1,026,001.44 |
1,026,001.44 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
517,600.00 |
267,600.00 |
250,000.00 |
|||
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
108,000.00 |
0.00 |
108,000.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
138,000.00 |
0.00 |
138,000.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
267,600.00 |
267,600.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,400.00 |
11,400.00 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
11,400.00 |
11,400.00 |
0.00 |
表9
部门综合预算政府性基金收支表
单位 ：元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
一、机关工资福利支出 |
0.00 |
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
二、机关商品和服务支出 |
0.00 | ||
|
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
三、机关资本性支出 |
0.00 | ||
|
四、节能环保支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
四、机关资本性支出（基本建设） |
0.00 | ||
|
五、城乡社区支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
0.00 | ||
|
六、农林水支出 |
0.00 |
二、专项业务经费支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
0.00 | ||
|
七、交通运输支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 | ||
|
八、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支出 |
0.00 | ||
|
九、金融支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
|
十、其他支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
十、其他支出 |
0.00 | ||
|
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
||||||
|
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
对企业补助(基本建设） |
0.00 |
||||||
|
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||||
|
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
||||||
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||||
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.0 |
本年支出合计 |
0.00 |
表10
部门综合预算专项业务经费支出表
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
合计 |
3001,000.00 |
||
|
304 |
兴平市司法局 |
3001,000.00 |
|
|
304001 |
兴平市司法局 |
3001,000.00 |
|
|
专用项目 |
3001,000.00 |
||
|
司法行政管理及服务 |
3001,000.00 |
||
|
2026年公证处业务费 |
200,000.00 |
确保公证工作正常开展，提高公证办证水平。 | |
|
2026年普法宣传工作经费 |
300,000.00 |
在全市范围内开展普法宣传工作。 | |
|
2026年人民调解“以案定补” |
300,000.00 |
依法开展人民调解，“以案定补”工作。 | |
|
2026年社区矫正专项经费 |
52,000.00 |
开展社区矫正对象管理教育、调查评估工作。 | |
|
2026年市政府法律顾问费 |
99,000.00 |
为市政府提供法律服务保障 | |
|
2026年司法所经费 |
390,000.00 |
基层司法所开展人民调解、普法宣传、社区矫正、安置帮教等工作。 | |
|
2026年中省转移支付资金 |
1310000.00 |
各项司法业务装备费 | |
|
2026年法律援助办案补助费 |
350000.00 |
开展法律援助案件办理 |
表11
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位 ：元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 | |||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
表12
部门综合预算一般公共预算拨款 “三公 ”经费及会议费 、培训费支出预算表
单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
上年 |
当年 |
增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国 （境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
142000.00 |
142000.00 |
0.00 |
4000.00 |
138000.00 |
0.00 |
138000.00 |
0.00 |
0.00 |
142000.00 |
142000.00 |
0.00 |
4000.00 |
138000.00 |
0.00 |
138000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
304 |
兴平市司法局 |
142000.00 |
142000.00 |
0.00 |
4000.00 |
138000.00 |
0.00 |
138000.00 |
0.00 |
0.00 |
142000.00 |
142000.00 |
0.00 |
4000.00 |
138000.00 |
0.00 |
138000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
304001 |
兴平市司法局 |
142000.00 |
142000.00 |
0.00 |
4000.00 |
138000.00 |
0.00 |
138000.00 |
0.00 |
0.00 |
142000.00 |
142000.00 |
0.00 |
4000.00 |
138000.00 |
0.00 |
138000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表13
部门专项业务经费绩效目标表
（2026年度）
|
项目名称 |
司法行政业务 | |||||
|
主管部门 |
兴平市司法局 | |||||
|
资金金额（万元） |
实施期资金总额： |
300.1 |
执行率分值（10分） | |||
|
其中：财政拨款 |
300.1 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
年度目标 |
（一）强化政治理论学习。继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“第一议题”制度，推进司法行政党的建设。 （二）全面推进依法治市。进一步加强基层执法规范化建设，加强与纪委、法院、检察院的联系，形成监督合力，提升监督效能。 （三）制定落实“九五”普法规划。贯彻落实《法治宣传教育法》，继续落实“谁执法谁普法”普法责任制。 （四）大力化解矛盾纠纷。不断加大调解员培训，提高调解人员业务技能。 （五）加强社区矫正培训。继续加强工作人员信息化应用培训，提升矫正对象使用能力。 （六）提升法律服务质量。简化程序，规范服务行为，深化公证、法律援助为民服务工作。 | |||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 （90分） | |
|
成本指标 |
经济成本 |
司法行政业务成本 |
300.1万元 |
15 | ||
|
社会成本 |
无 |
无 |
0 | |||
|
生态环境成本 |
无 |
无 |
0 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法行政业务开展数量 |
480余件 |
15 | ||
|
质量指标 |
案件办结率 |
≧95% |
15 | |||
|
时效指标 |
案件办理失效 |
2026年度 |
15 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益指标 |
提高全民法律意识 |
提高 |
10 | |||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
0 | |||
|
可持续影响指标 |
案件结果影响时长 |
法律规定时效 |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
案件当事人满意度 |
≧95% |
10 | ||
|
表14 |
||||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||||
|
（2026年度） | ||||||||||
|
部门（单位）名称 |
兴平市司法局 | |||||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
执行率分值 （10分） | ||||||
|
总额 |
财政 拨款 |
其他 资金 | ||||||||
|
司法行政各项业务 |
普法宣传、人民调解、社区矫正、复议应诉等业务 |
1175.20 |
1175.20 |
|||||||
|
金额合计 |
1175.20 |
1175.20 |
||||||||
|
年度 |
1、保障人员经费足额支付。 | |||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 权重 | |||||
|
成本指标 |
经济成本 |
项目成本 |
1175.20 |
10 | ||||||
|
社会成本 |
无 |
无 |
0 | |||||||
|
生态环境成本 |
无 |
无 |
0 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
依法开展各项业务工作数量 |
100% |
15 | ||||||
|
质量指标 |
各项业务工作办结率 |
≧95% |
15 | |||||||
|
时效指标 |
各项工作完成时效 |
2026年 |
10 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回群众合法权益 |
依法最大化 |
10 | ||||||
|
社会效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
促进提高 |
10 | |||||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
0 | |||||||
|
可持续影响指标 |
案件影响时效 |
≧1年 |
10 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≧95% |
10 | ||||||
表15
专项资金总体绩效目标表
（2026年度）
|
项目名称 |
|||||||
|
主管部门 |
实施期限 |
执行率分值 （10分） | |||||
|
资金金额（万元） |
实施期资 金总额： |
年度资金总额： |
|||||
|
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
||||||
|
其他资 |
其他资金 |
||||||
|
总体目标 |
实施期总目标 |
年度总目标 | |||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重（90分） | ||
|
成本指标 |
经济成本 |
...... |
|||||
|
社会成本 |
...... |
||||||
|
生态环境成本 |
...... |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
...... |
|||||
|
质量指标 |
...... |
||||||
|
时效指标 |
...... |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
...... |
|||||
|
社会效益指标 |
...... |
||||||
|
生态效益指标 |
...... |
||||||
|
可持续影响指标 |
...... |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 指标 |
...... |
|||||
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