一、部门主要职责

贯彻执行交通运输的法律、法规、规章和政策标准，拟定全市公路建设、交通运输的发展规划和实施计划；依照有关法律法规和政策实施对全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设、管理和养护主管公路路政并组织实施重点公路建设工程。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全年完成交通投资23.5亿元，建成全市第一条国道，建成一级公路23公里，新开工建设二级公路11.7公里，建成县乡道路10公里，全年改造规模超过120公里，提升改造农村公路30公里以上。

三、部门决算单位构成

交通局下辖路政管理大队、公路管理站、道路运输管理所、出租车管理处、一运司和二运司、公交公司共七个基层单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有四个，包括：

序号   单位名称

1  兴平市交通运输局（机关）

2  兴平市公路管理站

3  兴平市路政管理大队

4  兴平市道路运输管理所

5  兴平市出租车管理处

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制93人，其中行政编制15人、事业编制78人；实有人员323人，其中行政26人、事业304人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总额为11,379.05万，比上年增长2060.05万，本年收入支出增加主要原因是公路新建项目支出增加。

2、本年度收入11,379.05万。

3、本年支出构成情况：其中：基本支出2,325.30万，项目支出：9,053.75万

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加2060.05万，分析增加变化的原因是公路新建项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。交通运输支出：9,869.59万；住房保障支出：160.53万。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。工资福利支出：2,227.47万；商品和服务支出：26.05万；对个人和家庭的补助：71.76万；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收1000万，用于城市建设支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费总支出8100元，公务用车购置及运行维护费支出比上年增加1126元，培训费增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费为3000元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出为0元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款10379.05万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出为190580元。比上年度增加471000元，主要增加了公务员车补。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆14辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：交通局2018年部门决算公开样表