一、 部门主要职责及机构设置

贯彻执行交通运输的法律、法规、规章和政策标准，拟定全市公路建设、交通运输的发展规划和实施计划；依照有关法律法规和政策实施对全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设、管理和养护主管公路路政并组织实施重点公路建设工程。

兴平市交通运输局的部门预算包括兴平市交通运输局本级（机关）预算和兴平市公路管理站、兴平市路政管理大队、兴平市出租车辆管理处、兴平市道路运输管理所等4个事业单位预算。

二、2019年度部门工作任务

（一）加快推进重点项目建设，确保重点项目如期完工。国道344养护中心于2019年6月底建成交付使用；兴礼路改建项目尽快完成安防工程，2019年6月前交工使用；西宝高速西出口引线工程除两个控制性工程(收费广场、下穿陇海线隧道)道路工程于2019年底通车；兴渭大道建设项目于2019年底完成主体工程，全线通车；兴平市一级客运站项目于2019年底前完成办公大楼主体工程；店骏路改建工程项目于2019年5月完工通车；亢白路改建工程全长8公里，总投资4500万元，按照三级公路的标准实施改建；西侯路改建工程全长8公里，总投资3500万元，按照三级公路的标准实施改建；新堡子至北安谷通村公路建设项目，全长7公里，总投资2800万元，按照四级公路的标准实施改建；郭蔡路改建工程，全长7公里，总投资3000万元，按照四级公路的标准实施改建；晁庄至344国道通村公路工程，全长7公里，总投资2800万元，按照四级公路的标准实施改建；通村公路建设工程，项目全长15公里，计划投资4000万元，按照四级公路的标准实施建设任务。

（二）大力提升公路管护水平。扎实推进“四好农村路”建设，不断提高农村公路养管水平，优化路网通行环境和畅通条件，建立农村公路养护长效机制；继续强化路政管理能力，维护公路合法权益。

（三）加强运输市场管理，让群众出行更便捷。计划新增10辆纯电动公交车，打造一条精品线路；开通油漆厂至马干村、新汽车站至408的新线路；同时在桑镇、西吴纺织园建设五级客运站。

三、部门预算单位构成

兴平市交通运输局下辖兴平市路政管理大队、兴平市公路管理站、兴平市道路运输管理所、兴平市出租车管理处等4个基层单位。

        四、部门人员情况说明

截止2019年底，我单位兴平市交通运输局编制93人， 在职人员329人，离休3人，遗属22 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2956.29万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年交通运输局预算收入2956.29万元，其中一般公共预算拨款收入2956.29万元、政府性基金拨款收入0万元，较 2018年增长 539.33万元，增长的主要原因是人员调资所致。2019年本部门预算支出2956.29万元，其中一般公共预算拨款支出2956.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019较上年增长539.33万元，增长的主要原因是人员调资所致。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2956.29万元，其中一般公共预算拨款收入2956.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收较上年增加539.33万元，增长的主要原因是人员调资所致；2019年本部门财政拨款支出2956.29万元，其中一般公共预算拨款支出2956.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加539.33万元，增长的主要原因是人员调资所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出2956.29万元，较上年增加539.33万元，增长的主要原因是人员调资所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2956.29万元，其中：

（1）行政运行（2010601）837.87万元，较上年增加379.14万元，增长的主要原因是人员调资所致；

（2）事业运行（2010650）1315.28万元，较上年增加42.38万元，增长的主要原因是人员调资所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出451.63万元，较上年增加10.2万元，增长的主要原因是人员调资所致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出77.87万元，较上年增加14.81万元，增长的主要原因是人员调资所致；

（5）行政单位医疗支出10.23万元，较上年增加7.76万元，增长的主要原因是人员调资所致；

（6）事业单位医疗支出88.24万元，较上年增加16.28万元，增长的主要原因是人员调资所致；

（7）住房公积金支出175.17万元，较上年增加68.76万元，增长的主要原因是人员调资所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2956.29万元，其中：

工资福利支出（301）2222.55万元，较上年增加210.83万元，增长的主要原因是人员调资所致；

商品和服务支出（302）34.72万元，较上年 减少124.62万元；

对个人和家庭的补助支出（303）130.44万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目情况

2019年本部门一般公共预算支出2956.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.84万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

机关商品和服务支出（502）137.56万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

对个人和家庭的补助（509）130.44万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

机关资本性支出（一）（503）0万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

对事业单位经常性补助（505）0万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

对事业单位资本性补助（506）0万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费支出预算

2019年兴平市交通运输局 “三公”经费预算共计 2.09万元。其中，公务用车运行维护费 0万元，公务接待费0万元。无因公出国。预算减少是落实中央八项规定，压缩一般经费支出。今年年初预算会议费 0.75万元，培训费 1.34万元。与上年持平.

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算 837.87万元，与上年持平。无因公出国预算。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

附件：兴平市交通运输局2019年部门综合预算公开报表