兴平市工业和信息化局2023年度部门决算

索引号

11610481770019242K/2025-00008

发布日期

2025-01-10

有效性

发布机构

兴平市工业和信息化局

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行国家，省和咸阳市有关工业、企业国有资产管理方面的法律、法规和方针政策；拟订全市新型工业化发展战略和全市国有企业资产管理的规范性文件和办法，协调解决有关重大问题；拟订并组织实施全市工业化的发展规划、计划，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）制定并组织实施全市工业行业规划、年度计划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施国家、省和咸阳市有关工业行业技术规范和标准，指导全市工业行业技术规范和标准，指导全市工业行业质量管理工作；负责室内装饰行业的行业管理；做好所监管市属国有企业的信访稳定工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理和产业安全工作；协调解决工业经济运行中生产要素的保障工作。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向；负责提出市级财政性建议资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目；负责履行出资人职责的市属国有企业工资分配管理工作，拟订企业负责人收入分配管理办法并监督指导监管部门组织实施。

（五）贯彻落实国家、省和咸阳市有关行业规划政策和标准，指导行业技术创新和技术进步；以先进实用技术改造提升传统产业，形成产业集群。

（六）推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导市属国有企业和相关行业加强安全生产管理，参与重特大安全生产事故的调查和处理。

（七）负责对各种经济成份的工业企业实施宏观管理和指导，规范企业行为规则；指导企业直接融资工作；负责所监管国有企业管理和全市减轻企业负担工作。

（八）负责工业经济技术协作工作，组织开展市域外工业经济技术协作活动；负责协调支持中省咸驻兴企业的发展。

（九）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律对市属国有企业履行出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十）指导推进市属国有企业改革和重组，研究制定国有企业体制改革方案，监督指导监管部门组织实施；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推进国有经济布局和结构性调整；指导全市国有企业股份制改制和公司上市的推荐工作。

（十一）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十二）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

（十三）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十四）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构
兴平市工业发展局的部门预算包括兴平市工发局本级（机关）预算。下设办公室、财务审计科、经济运行科、企业改革科、环保安全科、军民融合科、项目建设科等7个科室。

2023年我局积极为企业纾困解难、促进我市工业经济稳增长。一是加强与企业对接，重点帮扶减产企业。以“千名干部暖千企”活动为契机，主动与企业对接，提供“点对点、一对一”服务，为企业纾困解难；二是建立“准规上”工业库，有序推进纳新工作。将部门数据和实地调研相结合，根据企业性质和投产达产情况，建立“准规上”工业库，按照月度纳新和年度纳新的不同要求，制定月度和年度纳新规划，确保纳新工作有序推进。市工信局荣获2023年度陕西省工业和信息化厅工业运行先进单位。第三、第四季度工业运行监测先进单位，兴平市人民政府，市工信局被咸阳市评为2023年度工业发展先进单位。2023年共帮助多户企业争取各类扶持资金充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用，用真金白银支持了全市工业企业高质量发展。此项工作被市上评为增资引项先进单位。

二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位

序号	单位名称
1	兴平市工业和信息化局

三、部门（单位）人员情况

截止2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政32人、事业3人。单位管理的离退休人员50人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2066.93万元，与上年相比收入、支出总计减少6462.37万元，下降75.77%。主要是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2066.93万元，其中：财政拨款收入2066.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2066.93万元，其中：基本支出440.03万元，占21.29%；项目支出1626.90万元，占78.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2066.93万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少6462.37万元，下降75.77%。主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5648.93万元，支出决算2066.93万元，完成年初预算的36.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少6462.37万元，下降75.77%，主要原因是专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.03万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费412.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费27.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.51万元，支出决算27.51万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少4.63万元，主要原因是业务量减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2023年预算完成率100%，预算调整率略高，为减轻企业受疫情影响,各级政府对企业支持力度加大，下拨资金项目增加，支出按年初调整后预算计划100%完成，在绩效管理中我们做了以下工作

（1）评级指标作为标杆，主要从技术改造资金是否足额支付，工业经济发展是否稳中有升，产值是否达标达能，项目资金是否按规定时间支付到位，所有项目是否超政府预算安排，年产值是否稳步增长，是否提高就业人数，是否符合环保行业要求，经济发展可持续，企业满意度等方面实行实时监测，追踪各个指标项目在合理范围内稳步运行，及时发现问题，及时做出调整。

（2）结合全市工业经济稳增长工作要求，加大中小企业稳增长扶持，积极培育新的规模企业，我们对拟纳新规模企业从管理、财务、政策法规等多方面予以指导，扶持培育、专项资金快速落实，加大工业智能化制造，促进传统产业转型升级，评价指标发挥积极指导作用。

（3）在每项资金使用方面是否合法合规，数量指标能否100%落实，质量指标达标到位，时效指标年底前完成，成本指标不超年初预算，经济效益指标，严格控制支出成本，社会效益指标运行平稳正常，通过以上指标进行全面测评。

（4）进一步完善绩效管理机制，局领导高度重视绩效考核评定工作，协调经济运行科和项目科一起完成各分管企业的资金监管工作，使预算资金合理使用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

工信局单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称

兴平市工业和信息化局

年度主要任务完成情况

任务名称

主要内容

完成情况

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

分值

执行率

得分

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

任务一

人员经费及日常公用经费

已完成

440.03

100%

—

任务二

专项业务费

已完成

1626.9

100%

金额合计

2066.93

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

目标实际完成情况

结合全市工业经济稳增长工作要求，尽量创造良好的经营环境，特别在疫情期间受到冲击的企业，需要加大对企业扶持力度，创造条件培育新的经济增长点，鼓励重点企业的培育，为确保企业在稳定发展的前提下达到超产超销，并配合解决用企业工难和运转资金困难，缓解企业运营压力、增强企业创新提高智能水平，顺应大趋势。

全市工业经济稳增长，创造了良好的经营环境，加大对企业扶持力度，提高企业创新能力，确保企业在稳定发展的前提下达到超产超销。配合解决企业用工南和运转资金困难，缓解企业运营压力。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出指标

（50分）

数量指标

完成预算项目资金2066.93万元拨付

2066.93万元

质量指标

提升企业运营能力

稳步提升

时效指标

截止2023年底

按期到位

已到位

成本指标

成本2066.93万元

100%

效益指标（30分）

经济效益指标

稳定经济

明显见效

社会效益指标

解决就业

就业水平稳定

生态效益指标

无

可持续影响指标

企业可持续运营

可持续

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

服务企业满意

满意

总分

100

三、项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映3个一级项目分别为：中小企业技术改造及兴渝制药厂补助资金、专精特新中小企业奖补资金、稳增长补助资金3个项目涉及预算资金1626.90万元，占单位预算项目支出总额的79 %。

具体见下：

1、中小企业技改项目及兴渝制药厂补助资金绩效自评综述：项目全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，实现企业产值提高，特别是疫情影响，政府对中小企业扶持力度加大，培育规模企业为我市经济补充新血液。

2、兴渝制药厂补助资金绩效自评综述：项目全年预算数1464.9万元，执行数1464.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障职工利益，如实保障遗属生活费等各项费用及留守人员办公经费配合落实兴渝制药厂各项费用拨付工作，使改制企业各项业务正常维持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3、专精特新中小企业奖补资金自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：确保全市经济有稳步增长优势，对一些优质达标企业争取上级奖补，鼓励企业发挥自身优势，抢占市场先机增强监管责任，使拨付资金及时用于企业运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、稳增长经济补助项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，实现缓解资金压力，加大对企业补助，竭尽全力恢复经济，稳定就业，提升企业产能增强竞争，保住出口和内需，确保地方经济增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中小企业技改项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称		中小企业技改项目
主管部门		兴平市工业和信息化局				实施单位		兴平市工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		135	135	135	10	100%
		其中：当年财政拨款		135	135	135	—	100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	中小企业发展技术改造也是提升企业产能的重要环节，企业在提升产能同时加大创新智能科技水平，技改资金的补助让企业更有信心，使我市工业稳定发展落实中小企业技术改造资金，促进企业产能升级。					提升企业产能，同时加大创新智能科技水平，让企业更有信心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持企业金额		135万元	135万元
		质量指标	财政资金使用合规性		要求合规	合规
		时效指标	财政资金到位资金率		100%	完成
		成本指标	成本总额		135万元	135万元
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进中小企业发展		促进发展	有效促进
		社会效益指标	提升产能促进就业		有效提升	大幅提升
		生态效益指标	环境达标		达标	基本达标
		可持续影响指标	持续影响		可持续	可持续影响
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于98%	完成
总分							100	100

兴渝制药厂项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称		兴渝制药厂项目
主管部门		兴平市工业和信息化局				实施单位		兴平市工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		1464.9	1464.9	1464.9	10
		其中：当年财政拨款		1464.9	1464.9	1464.9	—			—
		上年结转资金		0	0	0	—			—
		其他资金					—			10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	保障职工利益，如实保障遗属生活费等各项费用及留守人员办公经费配合落实兴渝制药厂各项费用拨付工作，使改制企业各项业务正常维持					保障了遗属生活费等各项费用，全面落实兴渝制药厂各项费用拨付工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障服务企业人数		93人	93人
		质量指标	资金发放覆盖率		大于99%	完成
		时效指标	资金支出时限		2023年底	基本完成
		成本指标	成本总额		1464.9万元	1464.9万元
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	保障单位正常运行		保障	基本保障
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	发放效益持续时限		1年	可持续
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		大于98%	完成
总分							100	100

专精特新中小企业奖补项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称		中小企业技改项目
主管部门		兴平市工业和信息化局				实施单位		兴平市工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		20	20	20	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	—			—
		上年结转资金		0	0	0	—			—
		其他资金					—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	确保全市经济有稳步增长优势，对一些优质达标企业争取上级奖补，鼓励企业发挥自身优势，抢占市场先机增强监管责任，使拨付资金及时用于企业运营。					企业发挥自身优势，经济稳步增长，保障企业运营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资金总额		20万元	20万元
		质量指标	产能提升		提升情况	明显提升
		时效指标	截止2023年底		及时拨付	完成拨付
		成本指标	成本总额		20万元	20万元
	效益指标（30分）	经济效益指标	效能提升		提升情况	效能提升
		社会效益指标	行业优势增强		改善情况	明显改善
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	可持续		可持续情况	可持续
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		大于99%	满意
总分							100	100

稳增长补助资金项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称		中小企业技改项目
主管部门		兴平市工业和信息化局				实施单位		兴平市工业和信息化局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		8	8	8	10
		其中：当年财政拨款		8	8	8	—			—
		上年结转资金		0	0	0	—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	通过项目实施，实现缓解资金压力，加大对企业补助，竭尽全力恢复经济，稳定就业，提升企业产能增强竞争，保住出口和内需，确保地方经济增长。					缓解了资金压力，恢复经济并稳定就业，企业产能提升，稳经济。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资金总额		8万元	8万元
		质量指标	完成拨付率		100%	100%
		时效指标	拨付期限		及时拨付	已拨付
		成本指标	成本总额		8万元	8万元
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升产值		提升情况	明显提升
		社会效益指标	提升就业		提升情况	明显提升
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	持续发展		可持续发展	可持续
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		大于98%	99%
总分							100	100

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.兴平市工业和信息化局部的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，1个单位收支情况。

4.本年无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38822071。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否

							公开01表
			收入支出决算总表				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,066.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.50
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,965.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,066.93	本年支出合计	58	2,066.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	2,066.93	总计	62	2,066.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

							公开02表
							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,066.93	2,066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,965.98	1,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,937.98	1,937.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,598.90	1,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,066.93	440.03	1,626.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,965.98	339.08	1,626.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,937.98	339.08	1,598.90	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,598.90	0.00	1,598.90	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,066.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.50	39.50	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,965.98	1,965.98	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.80	43.80	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	2,066.93	本年支出合计	59	2,066.93	2,066.93	0.00		0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,066.93	总计	64	2,066.93	2,066.93	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
					金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,066.93	440.03	1,626.90
208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,965.98	339.08	1,626.90
21505	工业和信息产业监管	1,937.98	339.08	1,598.90
2150501	行政运行	339.08	339.08	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,598.90	0.00	1,598.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码		科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码		科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.46	302		商品和服务支出	27.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	186.35	30201		办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.78	30202		印刷费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.93	30203		咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204		手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.45	30205		水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	30206		电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207		邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208		取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209		物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211		差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.80	30212		因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.65	30213		维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214		租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215		会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216		培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217		公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218		专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224		被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.06	30225		专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226		劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228		工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229		福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用	21.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240		税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299		其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701		国内债务付息	0.00
			30702		国外债务付息	0.00
			30703		国内债务发行费用	0.00
			30704		国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		412.52	公用经费合计						####
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开09表
								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
决算数	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。