索引号 | 11610481016023573G/2024-00071 | 发布日期 | 2024-12-18 | 有效性 | 发布机构 | 兴平市财政局 |
关于兴平市2023年财政决算
(草案)的报告
市财政局局长 康达
(2024年11月29日)
主任、各位副主任、各位委员:
受市人民政府委托,现在我向市十九届人大常委会第二十一次会议报告关于2023年度财政决算情况,请予审议。
2024年9月6日,咸阳市财政局下发了《关于2023年度财政年终结算有关事项的通知》(咸财预算[2024]41号),批复了我市2023年财政决算,现就有关情况报告如下:
一、财政收入决算情况
(一)地方公共财政预算收入决算情况
2023年,我市地方公共财政预算收入完成48355万元,与年初人代会预算报告列示的收入数据一致,占年初预算6亿元的80.6%,较上年52639万元减收4284万元,下降8.1%,其中:税收收入完成37450万元,较上年38987万元减收1537万元,下降3.9%。非税收入完成10905万元,较上年13652万元减收2747万元,下降20.1%。
(二)政府性基金和社会保险基金收入决算情况
2023年,我市政府性基金收入完成47250万元,与年初人代会预算报告列示的收入数据一致。社会保险基金收入完成65002万元,与年初人代会预算报告列示的收入数据一致。
(三)国有资本经营预算收入情况
2023年我市国有资本经营收入16440万元(其中:15656万元系我市停车位拍卖收入、784万元系上级补助收入)。
二、财政支出决算情况
2023年,我市地方公共财政预算支出完成38.4亿元,占年初预算35亿元的109.7%,较上年38亿元增支4000万元,增长1.1%。政府性基金支出完成106503万元,与年初人代会预算报告列示的支出数据一致。社会保险基金支出完成61991万元,与年初人代会预算报告列示的支出数据相比,减少439万元。
三、财政预算收支决算平衡情况
(一)地方公共财政预算收支平衡情况
2023年,我市地方公共财政预算收入48355万元,加上中省市对我市补助收入300072万元(其中:税收返还收入4034万元,一般性转移支付收入258675万元,专项转移支付收入37363万元),以及债券转贷收入16876万元,调入预算稳定调节基金3469万元,调入资金34758万元,上年结余10万元,地方财政收入总计为403540万元。与年初人代会预算报告列示的总计数据相比,增加8180万元,增加的因素主要是:转移支付补助增加7927万元,债务转贷收入增加5976万元,调入资金减少7685万元,上年结余10万元,调入预算稳定调节基金增加1952万元。
当年,我市地方公共财政预算支出384000万元,上解上级支出8805万元,债务还本支出7968万元,补充预算稳定调节基金2767万元,全市地方财政支出总计为403540万元。与年初人代会预算报告列示的总计数据相比,增加19540万元,增加的因素主要是上解上级支出增加8805万元,债务还本支出7968万元,补充预算稳定调节基金2767万元。收支相抵后,当年我市公共财政预算收支平衡。
(二)政府性基金和社会保险基金收支平衡情况
2023年,我市政府性基金收入47250万元,加上上级补助收入2046万元,转贷新增专项债券收入60500万元,调入资金2767万元,上年结余4247万元,收入总计为116810万元。与年初人代会预算报告列示的总计数据相比,增加2817万元,系调入资金增加2767万元,上级补助收入增加50万元。当年政府性基金支出106503万元,上解上级支出41万元,调出资金8401万元,支出总计114945万元。收支相抵,政府性基金年终结余1865万元。
2023年,我市社会保险基金收入85651万元(其中:财政补助收入50269万元),社会保险基金支出73106万元,收支相抵后,当年结余12545万元;再加上以前年度结余100095万元,社会保险基金滚存结余为112640万元。
(三)国有资本经营收支平衡情况
2023年我市国有资本经营收入16440万元(其中:上级补助收入784万元)。上年结余1517万元。当年国有资本经营没有支出。收支相抵,结转下年支出18741万元。
四、政府债券收支安排及使用情况
(一)争取政府债券收入情况。2023年,我市争取一般债券及专项债券转贷收入71400万元。其中:一般债券10900万元,专项债券60500万元,分别为兴平市第二人民医院一期建设项目续发29300万元、兴平市工业园区管沟综合配套建设项目18700万元、兴平市城区西片污水管网建设项目1500万元、兴平市体育场项目6000万元、兴平市餐厨废弃物无害化处理系统建设项目5000万元,目前项目有序推进。2023年争取上级再融资债券转贷收入5976万元,缓解了财政还本付息压力。
(二)政府债券还本付息情况。2023年,我市地方政府性债务还本付息完成13461万元,其中还本7968万元,付息5493万元,按期足额完成还本付息计划任务。
(三)政府债务余额和限额情况。截至2023年底,全市政府性债务总额为209491万元。其中:纳入法定债务管理债务余额205539万元(一般债务余额88251万元,专项债务余额117288万元)。隐性债务余额为3952万元(融资贷款3899万元,拖欠工程款53万元)。地方政府债务余额控制在省上下达的限额之内(上级核定我市政府债务限额为215545万元,其中:一般债务限额为98045万元,专项债务限额为117500万元)。
五、做好财政工作的设想和打算
当前,我市财政面临的收支矛盾十分突出,推进财政改革任务艰巨,为了充分发挥财政的职能作用,更好服务我市经济社会发展,市财政将从以下几方面着手,奋力开创工作新局面。
(一)开源挖潜,在做大财政蛋糕上加力提效。一是抓住矛盾的主要方面,重点关注税收下滑幅度大的纳税大户,如兴化集团、台玻公司、鲁洲生物等骨干企业,围绕其做好纳税辅导,做到应收尽收,不发生新的欠税。同时要着重加强对下降幅度较大税种的分析研判,拿出可操作性强,短期内达到征管成效的措施,成立专班全力抓落实,扭转当前收入负增长的颓势。二是着力加强耕、契两税的征管,特别是针对今年耕地占用税出现断崖式下滑局面,我们要摸清税源底数,各相关部门也要紧密配合,形成合力,把弥补短收缺口的着力点放在加强耕地占用税征管上。三是切实抓好注册地在兴之外施工企业的税收征管。我市每年的固定资产投资数额巨大,既有各类企业的投资,也有政府投资的各类基础设施建设和民生工程项目。在这一块我们征管上有漏洞,驻兴之外的中标企业赚了兴平的钱而将税收贡献给了公司所在地,很不公平,这个局面要从根本上扭转过来。抓住外地施工企业的税收征管也就成为我们弥补税收短收的突破口,在这方面一定要扎牢篱笆,各相关单位要密切配合税务部门开展工作,切实堵住税收漏洞。
(二)持续用力,在向上争取政策扶持上加力提效。牢牢把握项目争取主动权,争取更多资金和政策支持,确保向上争资金实现新的突破。全面掌握政策动向,深入分析研究上级政策资金扶持方向,找准与我市发展的结合点,有针对性地争取资金。充分发挥财政部门职能作用,主动与省市财政部门对接,最大限度地争取上级政策和资金支持。我们要紧紧抓住国家继续实施积极财政政策的大好机遇,充分发挥专项债券对拉动投资和改善公共服务能力作用,总结以往好的经验和做法,在今年的专项债券项目包装和申请上做足文章,争取更多的资金投入。
(三)普惠兜底,在增进民生福祉上加力提效。我们将继续强化支出管理,强化“以收定支”原则和零基预算理念,进一步形成厉行节约的共识和氛围。严格落实“过紧日子”的各项举措,持续压减一般性支出,加大对非刚性、非重点性支出压减力度,腾出更多资金用于保障“六保”、“六稳”等重点领域。做好“三保”工作是我们财政工作的底线,在此基础上,还要筹集尽可能多的资金,支持事关兴平长远发展的民生项目。既要继续支持做好中心城市建设管理“补欠”和“提质”两篇文章,又要完善医疗卫生保障制度,既要健全社会保障体系,又要支持大气污染防治等,总之我们要学会用十个指头弹钢琴,使有限的财政资金均衡有序地使用在兴平社会发展的方方面面,有力保障兴平高质量发展大踏步前进。
主任、各位副主任、各位委员:下一步,我们将在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,坚定信心,迎接挑战,扎实工作,强化落实,努力开创财政改革发展新局面,为圆满完成今年财政工作目标任务,奋力谱写新时代兴平高质量发展新篇章而努力奋斗!
以上报告,请予以审议。
附件:
2023年举借债务及还本付息情况说明、绩效工作开展情况说明、三公经费情况说明、转移性支付执行情况说明.docx
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