关于兴平市2019年财政决算的报告

兴平市财政局局长　王远望

2020年11月27日

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现在我向市十八届人大常委会第三十三次会议报告2019年度财政决算情况，请予审议。

2020年9月4日，咸阳市财政局下发了《关于2019年度财政年终结算有关事项的通知》（咸财预算[2020]55号），批复了我市2019年财政决算，现就有关情况报告如下：

一、收入决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2019年，我市一般公共预算收入为48090万元，占预算调整数的100.2%，超收90万元。其中： ①税收收入完成42258万元。税收收入分税种看：增值税为18289万元，占预算79.5%；房产税为2256万元，占预算112.8%；土地增值税为1455万元，占预算161.7%；城镇土地使用税2288万元，占预算114.4%；企业所得税2659万元，占预算133%；个人所得税610万元，占预算133%；城市维护建设税4532万元，占预算100.7%；印花税1295万元，占预算86.3%；车船使用和牌照税817万元，占预算102.1%；资源税1046万元，占预算61%；契税和耕地占用税7011万元，占预算155.8%。②非税收入完成5832万元。非税收入分项目看：专项收入3537万元，行政事业性收费收入901万元，罚没收入1168万元，国有资源（资产）有偿使用收入226万元。

（二）政府性基金收入决算情况

2019年，政府性基金本级收入39863万元，其中：国有土地使用权出让收入23517万元。

（三）社会保险基金收入决算情况

2019年，社会保险基金本级收入为92934万元，其中：新型农村合作医疗基金收入29731万元，基本养老保险基金收入63203万元。

二、支出决算情况

（一）一般公共预算支出决算情况

2019年，全市一般公共预算支出完成308908万元，占预算的114.4%。按照支出科目划分：①一般公共服务支出30319万元，占预算的137.8%；②公共安全支出9350万元，占预算的103.9%；③教育支出52613万元，占预算的103.2%；④科学技术支出226万元，占预算的45.2%；⑤文化体育与传媒支出5126万元，占预算的85.4%；⑥社会保障和就业支出77743万元，占预算的128.5%；⑦医疗卫生与计划生育支出42614万元，占预算的106.5%；⑧节能环保支出12996万元，占预算的259.9%；⑨城乡社区支出27005万元，占预算的135%；⑩农林水支出28839万元，占预算的87.4%；⑪交通运输支出2618万元，占预算的32.7%；⑫灾害防治及应急管理支出549万元，占预算的42.2%⑬住房保障支出9649万元，占预算的96.5%；⑭商业服务业等支出824万元，占预算的164.8%；⑮债务付息支出2877万元，占预算的115.1%。

（二）政府性基金支出决算情况

2019年，政府性基金支出32685万元，其中：城乡社区支出22601万元，其他支出9733万元。

（三）社会保险基金支出决算情况

2019年，社会保险基金支出75737万元，其中：新型农村合作医疗基金支出28586万元，基本养老保险基金支出47151万元。

三、财政收支决算平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

2019年，全市地方财政总收入323573万元，其中：①一般公共预算收入完成48090万元；②上级补助收入252465万元；（其中：返还性收入4034万元；一般性转移支付收入205434万元；专项转移支付收入42997万元）。③调入资金15678万元④调入预算稳定调节基金7340万元。

全市地方财政总支出323573万元，其中：①一般公共预算支出308908万元；②上解上级支出7285万元；③地方政府债券还本支出7290万元；④补充预算稳定调节基金90万元。收支相抵后，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金收支平衡情况

2019年，政府性基金收入39863万元。加上上级补助收入1944万元和上年结转69万元，收入总计41876万元。政府性基金支出32685万元，调出资金8323万元，支出总计41008万元。收支相抵，预算执行结转下年868万元。

（三）社会保险基金收支平衡情况

2019年，社会保险基金收入36462万元。加上上级补助收入56472万元和上年结转结余46126万元，收入总计139060万元。（其中：基本养老保险基金收入63203万元，基本医疗保险基金收入29731万元）。社会保险基金支出75737万元，（其中：养老保险基金支出47151万元，基本医疗保险基金支出28586万元）收支相抵，结转结余下年63323万元。

四、财政主要工作及特点

（一）强化收入管理，提高财政保障能力

2019年，面对经济下行压力以及国家大规模结构性减税降费政策影响，财税部门一方面加强与综合治税部门间的联动协作，严格按照“依法征收，强化监管，依法减免，强化服务”原则，依法依规组织收入。另一方面我们积极应对、迎难而上，始终把“抓收入”摆在突出位置。按照收入预算进度，明确工作措施，加大税收征管力度，建立和完善税源信息监控、收支预算考评和目标绩效管理机制。同时，进一步完善和规范非税收入征缴管理，确保非税收入应收尽收，为各项社会事业发展提供了财力保障。

（二）厉行勤俭节约，优化财政支出体系。

财政支出在确保全市财政供养人员工资和单位正常运转经费情况下，不断优化财政支出体系，严格落实中央八项规定和六条禁令，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，严格控制行政开支，压减公务接待、车辆购置及运行、出国（境）以及其他一般性行政开支，以更大力度节省资金，统筹做好财政收支平衡工作。

（三）深化改革创新，提升财政管理效能。

坚定不移的按照上级要求，推动改革、深化改革，财政工作精细化管理水平不断提高。强化财政信息公开。按照信息公开工作要求，加大了政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算公开力度，并将相关内容集中在政府网站及时公开。推广实施“陕西财政云”建设，为下一步“陕西财政云”核心业务一体化系统在我市正式运行奠定了基础。加强国有资产管理。积极完善国有资产管理制度，同时对国有资产管理系统进行了升级，加强了财政与部门之间信息实时有效连接，规范了国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。完善政府采购制度。健全完善政府采购制度，加强政府采购各环节全过程监管，提高政府采购的服务质量和水平。

（四）硬化预算约束，规范预算执行管理。

强化专项资金监管。严格执行各项专项资金使用的有关规定，加大专项资金监管力度，完善事前审核、事中监控、事后检查机制，确保专项资金安全规范高效运行，发挥资金效益最大化。强化预算执行监管。严格执行部门预算，积极推进预算公开，做到科学完整编制预算、规范有效执行预算、公开透明监督预算，加快资金支出进度和加大监督管理力度。强化财务制度监管。定期对全市所有预算单位财务内控管理制度建设、会计制度执行和重大财税政策落实情况加强检查，规范了会计实务操作，夯实了会计基础工作。

2019年，全市预算执行情况较好，圆满完成了各项工作任务。同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在许多困难和问题，主要是：一是地方财政收入增长乏力。受到国家减税降费政策等因素影响，全市税收收入可持续增长受到很大制约；二是全市财源基础薄弱、税收结构不合理。受国家调控政策影响明显，新的税源正在培育，尚未对财政收入形成强劲支撑；三是财政支出压力大。今年财政供养人员工资、民生项目、城区改造等刚性支出不断加大，财政供给与更高水平满足人民群众对社会公共服务的需求差距越来越大，财政收入规模与刚性支出增加不相适应，收支矛盾突出。

主任、各位副主任、各位委员，做好2020年的财政工作意义重大，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想及十九大和十九届五中全会精神为指引，不忘初心、牢记使命、锐意进取、精准发力，努力开创财政改革发展新局面，为全面完成财政工作的各项目标，奋力谱写新时代兴平高质量发展新篇章而努力奋斗!

以上报告，请予以审议。

附件：2019年兴平市政府决算公开报表.xls