一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实国家农业综合开发、扶贫开发、脱贫攻坚的各项方针政策，依据兴平市农村及贫困村贫困户实际，积极研究、探讨和制定兴平市农业综合开发、扶贫开发及脱贫攻坚工作在不同历史时期的阶段性和中长期发展规划及实施细则，包括开发项目的筛选、评估、论证，申报审批及贫困村摘帽，贫困户退出的有关政策和制度的制定。通过对农业综合开发和扶贫开发项目的全面实施和管理，来实现改善农业生产和群众生活所需的基础条件，增强农业和农村的发展后劲，达到促进农民收入、不断增加和提高农村群众生活质量的目的；通过脱贫攻坚工作的扎实推进，实现贫困村摘帽贫困户退出，使我市贫困发生率降低到1.06%，进而实现共同富裕的总体目标。

兴平市扶贫开发局的部门预算包括兴平市扶贫开发局本级（机关）预算和兴平市扶贫开发数据监测中心1个事业单位的预算。

二、2019年度部门工作任务

2019年是贯彻党的十九大精神的重要一年，是实施“十三五”规划的关键年，也是决胜全面建成小康社会的关键。2019年我们将认真贯彻中央有关“三农”方针、政策及国务院扶贫办关于脱贫攻坚有关精神，开拓进取，扎实工作，狠抓管理，多措并举，使我市农业综合开发、扶贫开发及脱贫攻坚工作再上新台阶。具体完成好以下工作：

（一）全面完成兴平市2018—2019年度阜寨镇1.5万亩高标准农田建设任务。

（二）全面完成1653户贫困户发展小产业的扶持任务，受益贫困户达到4959人。

（三）全面完成贫困村生产发展道路、村内道路66公里的建设任务。

（四）全面完成1480人的脱贫任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括括兴平市扶贫开发局本级（机关）预算和兴平市扶贫开发数据监测中心1个事业单位的预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位兴平市扶贫开发局编制19人，在职人员17人。

五、部门国有资产占有和使用及资产购置情况说明

截止2018年底，我单位及所属预算单位无公共车辆，单价20万元以上设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7933.92万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本单位预算安排扶贫项目69个，涉及扶贫项目资金5818万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年兴平市扶贫开发局预算收7933.92万元，其中一般公共预算拨款收入7933.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较2018年增长1083.77万元，增长的主要原因是扶贫专项投入增加所致。2019年本单位预算支出7933.92万元，其中一般公共预算拨款支出7933.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年较上年增长1083.77万元，增长的主要原因是扶贫专项投入增加所致。

（二）财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入7933.92万元，其中一般公共预算拨款收入7933.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加1083.77万元，增长的主要原因是扶贫专项投入增加所致；2019年本单位财政拨款支7933.92万元，其中一般公共预算拨款支出7933.92万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本单位财政拨款支出较上年增加1083.77万元，增长的主要原因是扶贫专项投入增加所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本单位一般公共预算拨款支出7933.92万元，较上年增加1083.77万元，增长的主要原因是扶贫专项投入增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2019年一般公共预算支出7933.92万元，其中：

（1）行政运行5.08万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.02万元，较上年增加12.11万元，增长的主要原因是人员调资所致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.29万元，较上年增加1.73万元，增长的主要原因是人员调资所致。

（4）行政事业单位医疗支出6.43万元，较上年增加4.12万元，增长的主要原因是人员调资所致。

（5）住房公积金支出12.87万元，较上年增加9.03万元，增长的主要原因是人员调资所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本单位一般公共预算支出7933.92万元，其中：工资福利支出147.97万元，较上年增加65.06万元，增长的主要原因是人员调资所致。

商品和服务支出5.02万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出5.08万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目情况

2019年本单位一般公共预算支出7933.92万元，其中：

机关工资福利支出147.97万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关商品和服务支出5.02万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助支出5.08万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关资本性支出（一）1950万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关资本性支出（二）5818万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、政府性基金预算支出情况

2019年本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费支出预算

2019年兴平市扶贫开发局“三公”经费预算共计1.01万元。其中，公务用车运行维护费0万元，公务接待0.28万元，与上年持平。无因公出国。预算减少是落实中央八项规定，压缩一般经费支出。今年年初预算会议费0.39万元，培训费0.35万元。与上年持平。

7、机关运行经费安排情况

2019年本单位机关运行经费5.02万元，与上年持平。无因公出国预算。

8、政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

附件：兴平市扶贫开发局2019年部门预算公开报表