兴平市水利局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

兴平市水利局位于兴平市南大街159号，统一管理全市水资源；拟定全市用水中长期供求计划、水量分配计划，组织、指导和监督节约用水工作；指导全市水政监察和水政、水保执法：协调和处理部门之间的水事纠纷；指导农村水利工作；组织协调全市农田水利基本建设；负责城市、乡镇供水水源的管理工作；主管全市水土保持工作；负责全市渔业工作；主管全市水生野生动物保护工作；承担全市防汛抗旱指挥部办事机构的日常工作；组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是我市追赶超越的关键之年。兴平市水利局持续推进渭河综合整治建设，加强“十里荷香”一期、二期湿地公园管理，全面建成1800万元的白马河入渭口综合整治项目；全年完成投资2400余万元，建设高效节水面积6000亩，恢复改善面积7000亩，新打修复机井48眼，新增引蓄能力60万立方米；统筹安排，全面实施，农村供水工程完成投资1100万元，在南市镇陈良村；庄头镇马村；阜寨镇张耳村、田北村；店张办尚志村、小依村；西城办花王村等5个镇办6处，新打水源井3眼、铺设管网77.5公里。全年治理水土流失面积3.71平方公里。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（兴平市水利局本级）

预算和所属单位水利局本级、防汛办、水资办、地下水、渭河站、供水站、灌溉站、水产管理站、渔业办、水工队、抗旱队、物资站等12个基层单位的预算

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制159人，其中行政编制16人、事业编制143人；实有人员412人，其中行政13人、事业399人。单位管理的离休人员1人。退休人员已经全部移交社保管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

   七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体安排收支3643.27万元，2017年3137.66万元，较上年增长16.11%，主要是工资薪金调整及水利建设项目安排增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门总体安排收支3643.27万元，2017年3137.66万元，较上年增长16.11%，主要是工资薪金调整及水利建设项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门总体安排收支3643.27万元，2017年3137.66万元，较上年增长16.11%，主要是工资薪金调整及水利建设项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目2018年20805 （行政事业单位离退休）安排667.09万元；21011（行政事业单位医疗）

安排73.95万元；21301（农业）安排800万元；21303（水利）安排1979.32万元；22102（住房改革支出）安排122.91万元。

按照部门支出功能科目2017年20805（行政事业单位离退休）安排719.5万元；21011（行政事业单位医疗）安排93.47万元；21303（水利）安排2113.75万元；22102（住房改革支出）安排141.26万元

按照部门支出功能分类的类、款级科目20805 （行政事业单位离退休）较上年减少7.3%，退休人员移交社保；21011（行政事业单位医疗）较上年减少20.88%，退休人员移交社保；21301（农业）较上年减少100%，水利建设项目调整；21303（水利）较上年减少6.36%，退休人员移交社保及工资薪金调整；22102（住房改革支出）较上年减少12.99%，退休人员移交社保及住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目2018年301（工资福利支出）安排2698.38万元；302（商品和服务支出）安排65.64万元；303（对个人和家庭的补助）安排79.25万元；310（资本性支出）安排800万元。

按照部门支出经济分类的类级科目2017年301（工资福利支出）安排2402.55万元，302（商品和服务支出）安排69.68万元；303（对个人和家庭的补助）安排665.42万元；310（资本性支出）安排0万元。

按照部门支出经济分类的类级科目，301（工资福利支出）较上年增长12.31%，工资薪金调整；302（商品和服务支出较上年较少5.8%，压缩经费支出；303（对个人和家庭的补助）较上年较少88.09%，退休人员移交社保；310（资本性支出）较上年增长80000%，水利建设项目预算安排增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年三公经费11.57万元，其中，公务接待费2.37，因公出国（境）费用为0万元，公务用车运行维护费9.2万元。其他，培训费6.37万元；公务接待费2.47万元。

“三公经费”较上年增加39.90%，因防汛业务需要基层专用用车略有增加，导致费用稍有上涨；会议费较上年较少5.74%，压缩会议支出；培训费较上年较少58.71%，压缩培训支出；公务接待费较上年减少4.05%。压缩公务接待费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年安排行政运行经费4.64万元，2017年安排行政运行经费4.64万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（二）“公务用车购置及运行费”：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（三）“公务接待费”：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）“机关运行经费”：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“公共预算财政拨款收入”：是指财政部门拨入的各类经费。                         

                             兴平市水利局

                             2018年2月23日